一、单位基本情况
（一）部门组成情况
渝中区人力社保局为区政府组成部门，内设9个科室，下属10个事业单位（区就业和人才服务局、区社会保险局、区医疗保险管理中心3个二级预算单位，区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区社会保障档案中心、区职称考试培训管理服务中心、区退休干部活动中心、区职业介绍服务中心、区职业培训学校）。
（二）部门职能
主要职能：贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟定全区人力资源和社会保障相关发展规划并组织实施。拟定全区人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。负责促进就业工作，拟定全区就业发展政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和服务工作。负责劳动者职业培训和技能人才培养工作；实施职业培训制度和执（职）业资格制度，负责职业培训机构审批管理和职业技能鉴定机构管理。贯彻执行各项社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金的管理与监督，承担行政监督责任。负责就业、失业及社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行公务员法及其配套政策法规；负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；负责全区奖励表彰综合管理。组织实施事业单位人事制度改革；负责全区事业单位和机关工勤人员综合管理；牵头推进深化职称制度改革；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。综合管理全区机关事业单位工资、津补贴，贯彻执行机关事业单位工资福利政策；宏观管理企业职工工资收入分配工作；贯彻执行机关、企事业单位人员工（公）伤和离退休政策；负责公费医疗管理工作；牵头开展企业退休人员社会化管理工作。会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置计划；负责部分企业军转干部解困和稳定工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工管理服务重点难点问题；维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，组织开展劳动关系管理和协调工作；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。负责人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的跨地区交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入7,053.24万元，其中财政拨款7,052.83万元，其他收入0.41万元。收入比上年决算数增加952.71万元，比年初预算数增加2,693.43万元，主要原因：一是市拨专项资金1.企业退休军转干解困补助资金1,237万元；2.委托金融机构代发社会保险金手续费128.8万元；3.专业公司退休人员事业性工资补差132万元；4.自主择业干部专项经费101.8万元；5.社会保险全民参保登记专项工作经费228万元；6.企业军转干部医保缴费补助206万元；7.未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业退休人员生活补贴市级补助63万元；8.企业退休人员社会化管理服务工作经费33万元；9.进城务工综合服务管理专项补助32.7万元等共计2148.03万元未纳入本级年初预算。二是本级政策性调资、丧葬抚恤金、年度工作考核、社会保险档案整理费等追加预算经费545.4万元。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出7,053.24万元，其中财政拨款支出7,052.83万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出901.88万元，社会保障和就业决算支出5,883.45万元，医疗卫生和计划生育决算支出114.07万元，住房保障决算支出153.84万元。总支出数比上年决算数增加952.71万元，主要原因：新增项目专业公司退休人员事业性工资补差、企业军转干部医保缴费补助、社会保险全民参保登记专项工作经费、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业退休人员生活补贴市级补助、及政策性调资、社会保险档案整理费等。比年初预算数增加2,693.43万元，主要原因：一是市级下拨专项资金2,148.03万元未纳入本级年初预算；二是本级政策性调资、丧葬抚恤金、年度工作考核等追加预算经费545.4万元。
（三）部门结转情况
2015年无部门结转。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出341.29万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆9辆
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算23.84万元，比上年决算数增加0.11万元，比年初预算数减少12.56万元，主要原因是：单位加强管理，严格控制接待标准。具体如下：
- （一）无因公出国（境）费用。
- （二）公务接待费决算数7.47万元，比上年决算数增加0.15万元，比年初预算数减少3.43万元，主要原因是严格控制接待标准和人数。2015年实际发生因公接待102批次，595人，人均接待费0.012万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数16.37万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费16.37万元。比上年决算数减少0.04万元，比年初预算数减少9.13万元，主要原因是严格车辆管理。2015年车辆保有量9台，车均运行维护费1.82万元。
重庆市渝中区人社局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7,052.83 |
一、一般公共服务支出 |
901.88 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
5,883.45 |
|
三、事业收入 |
|
三、医疗卫生和计划生育支出 |
114.07 |
|
四、经营收入 |
|
四、住房改革支出 |
153.84 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
| |
|
六、其他收入 |
0.41 |
| |
|
本年收入合计 |
7,053.24 |
本年支出合计 |
7,053.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
7,053.24 |
合计 |
7,053.24 |
重庆市渝中区人社局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
7,053.24 |
7,052.83 |
|
|
|
|
0.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.88 |
901.88 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
901.88 |
901.88 |
|
|
|
|
|
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
765.00 |
765.00 |
|
|
|
|
|
|
2011009 |
公务员考核 |
41.88 |
41.88 |
|
|
|
|
|
|
2011011 |
公务员招考 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,883.45 |
5,883.04 |
|
|
|
|
0.41 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,214.85 |
3,214.44 |
|
|
|
|
0.41 |
|
2080101 |
行政运行 |
600.49 |
600.49 |
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
598.84 |
598.84 |
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
429.31 |
429.31 |
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
325.20 |
325.20 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,023.39 |
1,022.99 |
|
|
|
|
0.41 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
119.60 |
119.60 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
385.35 |
385.35 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
197.52 |
197.52 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
187.82 |
187.82 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,268.23 |
2,268.23 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,268.23 |
2,268.23 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
66.62 |
66.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
153.84 |
153.84 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
153.84 |
153.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
116.81 |
116.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
|
重庆市渝中区人社局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
7,053.24 |
2,253.78 |
4,799.46 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.88 |
|
901.88 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
901.88 |
|
901.88 |
|
|
|
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
765.00 |
|
765.00 |
|
|
|
|
2011009 |
公务员考核 |
41.88 |
- |
41.88 |
|
|
|
|
2011011 |
公务员招考 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,883.45 |
1,985.87 |
3,897.58 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,214.85 |
1,585.50 |
1,629.35 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
600.49 |
600.49 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
598.84 |
|
598.84 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
429.31 |
219.41 |
209.90 |
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
325.20 |
|
325.20 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,023.39 |
765.58 |
257.81 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
119.60 |
|
119.60 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
385.35 |
385.35 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
197.52 |
197.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
187.82 |
187.82 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,268.23 |
|
2,268.23 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,268.23 |
|
2,268.23 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
66.62 |
66.62 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
153.84 |
153.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
153.84 |
153.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
116.81 |
116.81 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
重庆市渝中区人社局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,052.83 |
一、一般公共服务支出 |
901.88 |
901.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
5,883.04 |
5,883.04 |
|
|
三、医疗卫生和计划生育支出 |
114.07 |
114.07 |
| ||
|
|
|
四、住房改革支出 |
153.84 |
153.84 |
|
|
本年收入合计 |
7,052.83 |
本年支出合计 |
7,052.83 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|||
|
总计 |
7,052.83 |
总计 |
7,052.83 | ||
重庆市渝中区人社局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
7,052.83 |
2,253.37 |
4,799.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.88 |
0 |
901.88 |
|
20110 |
人力资源事务 |
901.88 |
0 |
901.88 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
765.00 |
0 |
765.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
41.88 |
0 |
41.88 |
|
2011011 |
公务员招考 |
95.00 |
0 |
95.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,883.04 |
1,985.46 |
3,897.58 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,214.44 |
1,585.09 |
1,629.35 |
|
2080101 |
行政运行 |
600.49 |
600.49 |
0 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0 |
1.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
598.84 |
0 |
598.84 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
27.00 |
0 |
27.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
429.31 |
219.41 |
209.90 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
325.20 |
0 |
325.20 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,022.99 |
765.19 |
257.81 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
45.00 |
0 |
45.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
45.00 |
0 |
45.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
119.60 |
0 |
119.60 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
385.35 |
385.35 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
197.52 |
197.52 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
187.82 |
187.82 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
15.02 |
15.02 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.02 |
15.02 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,268.23 |
0 |
2,268.23 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,268.23 |
0 |
2,268.23 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.07 |
114.07 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
114.07 |
114.07 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
47.45 |
47.45 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
66.62 |
66.62 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
153.84 |
153.84 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
153.84 |
153.84 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
116.81 |
116.81 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
37.03 |
37.03 |
0 |
重庆市渝中区人社局
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,253.37 |
1,912.08 |
341.29 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,317.16 |
1,317.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
300.80 |
300.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
456.14 |
456.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
190.37 |
190.37 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
94.58 |
94.58 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
91.34 |
91.34 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
183.93 |
183.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
334.09 |
|
334.09 |
|
30201 |
办公费 |
91.59 |
|
91.59 |
|
30202 |
印刷费 |
3.65 |
- |
3.65 |
|
30204 |
手续费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30205 |
水费 |
1.27 |
|
1.27 |
|
30206 |
电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30207 |
邮电费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30211 |
差旅费 |
20.16 |
|
20.16 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30215 |
会议费 |
11.48 |
|
11.48 |
|
30216 |
培训费 |
11.34 |
|
11.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.02 |
|
4.02 |
|
30226 |
劳务费 |
14.60 |
|
14.60 |
|
30228 |
工会经费 |
44.39 |
|
44.39 |
|
30229 |
福利费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.57 |
|
110.57 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
594.92 |
594.92 |
|
|
30302 |
退休费 |
384.35 |
384.35 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.02 |
15.02 |
|
|
30307 |
医疗费 |
41.70 |
41.70 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
116.81 |
116.81 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
37.03 |
37.03 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.20 |
|
7.20 |
重庆市渝中区人社局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本单位无该项支出，故此表无数据。
重庆市渝中区人社局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
36.40 |
23.84 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
25.50 |
16.37 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.50 |
16.37 |
|
3.公务接待费 |
10.90 |
7.47 |
|
（1）国内接待费 |
10.90 |
7.47 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
102 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
595 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
